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1、建議暫估入庫(kù) 。借：庫(kù)存商品——暫估入庫(kù)；貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 。
2、年底計(jì)算所得稅時(shí)不能列支 ， 增值稅更不能抵扣 。以下為不考慮其他進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用的計(jì)算 。
3、如果你是一般納稅人，開(kāi)出發(fā)票不含稅10000元，增值稅10000*17%=1700元，所得稅10000*25%=2500元 。假設(shè)你在城區(qū)，各種附稅1700*11%=187元 。
4、如果你是小規(guī)模，開(kāi)出發(fā)票不含稅10000元，增值稅10000*3%=300元 ， 所得稅10000*25%=2500元 。假設(shè)你在城區(qū)，各種附稅300*11%=33元 。
5、如果你能獲得發(fā)票，假設(shè)不含稅價(jià)格9000元 。你是一般納稅人，開(kāi)出發(fā)票不含稅10000元 ， 增值稅（10000-9000）*17%=170元，所得稅1000*25%=250元 。假設(shè)你在城區(qū)，各種附稅170*11%=18.7元 。
【煙酒門(mén)市怎么記賬報(bào)稅 煙酒門(mén)市怎么記賬】6、所以，你一定要和對(duì)方要發(fā)票 。
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